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河北玉田经济开发区管理委员会2017年度部门决算公开
2018-08-03 10:43:05   来源:   评论:0 点击:

第一部分   河北玉田经济开发区管理委员

会部门概况

一、部门职责
负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;审核或审批辖区固定资产投资项目;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责辖区财政管理,实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作;负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;负责协调区内上级有关部门派出机构的工作;负责玉田县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为河北玉田经济开发区管理委员会,与上年决算相比无变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数28人,其中行政编(含参公)14人、事业编14人,其他人员0人。河北玉田经济开发区党工委、管委会设置综合办公室、规划建设局、经济发展局、招商投资局、行政审批局5个内设机构;设立项目服务中心、技术创新服务中心、市政建设服务中心3个事业单位。2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为河北玉田经济开发区管理委员会,与上年决算相比无变化。
三、单位绩效预算信息
完成规划编制,健全规划体系;完善区域性发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作;做好项目审批计划,对审批项目的申报材料跟踪、监督,完成项目资料存档;完成年度权限内固定资产投资项目进行监督、核准、备案;加强基础设施建设管理,增加服务意识,提高工作效率。保证开发区财政、统计、科技、物价等管理工作顺利完成经济数据的更新和上报,企业资料正确分类归档;瞄准重点区域、重点客商和商务机构,加强企业对接、园区对接,项目对接,宣传本县投资环境,力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业;完成开发区绿化工作,定期开展环境、安全监督检查;加强开发区队伍建设,提高工作人员业务素质,提升机关信息化水平,保障各类业务系统安全稳定运行规范审批行为,推进政务公开
第二部分   河北玉田经济开发区管理委员会部门2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分  河北玉田经济开发区管理委员会部门2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计1102.34万元。其中:财政拨款收入1102.34万元,事业收入0万元,其他收入 0万元。与年初预算数相比,本年收入增加373.52万元,主要原因是园区加快发展,项目支出增加。与2016年相比增加276.05万元,主要原因是:园区加快发展,项目支出增加;人员增加,工资结构调整。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计951.23万元。与年初预算相比,本年支出增加222.41万元,主要原因是园区加快发展,项目支出增加。
与2016年相比,本年支出增加328.74万元,主要原因是园区加快发展,项目支出增加。其中:基本支出204.74万元,增加44.19万元,主要原因为园区人员增加,工资结构调整;项目支出746.49万元,增加284.55万元,主要原因为园区加快发展,项目支出增加。
年末结转结余总计359.05万元,比上年度增加151.11万元。主要原因是:我单位合理节约开支。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数728.82万元,调整预算数1102.34万元,决算数1102.34万元,年末结转和结余359.05万元。决算数比年初预算数增加373.52万元,主要原因为园区加快发展,项目支出增加。 与2016年相比,决算数增加276.05万元,原因为园区加快发展,项目支出增加;园区人员增加,工资结构调整。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额5.68万元,与年初预算数相比增加0万元,主要原因是公车严格按照标准报销。与上年相比减少0.98万元。主要原因是:严格遵守公务用车管理制度管理使用公车。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算5.68万元,与年初预算数相比增加0万元,主要原因是公车严格按照标准报销。与上年相比减少0.98万元,主要原因是严格遵守公务用车管理制度管理使用公车。其中:公务用车运行维护费支出5.68万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算0万元。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出47.22万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与年初预算相比增加8.67万元,主要原因是园区工作人员增加,增加了办公费、其他商品和服务等支出。与上年相比增加17.75万元。主要原因是园区工作人员增加,增加了办公费、其他商品和服务等支出。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数978.30万元,决算数978.30万元,资金来源是全部为财政性资金。其中工程类政府采购预算数705.22万元,决算数705.22万元;服务类政府采购预算数273.08万元,决算数273.08万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额1069.54万元,较年初增加  151.11万元。其中流动资产1741.83万元,较年初增加438.31  万元;固定资产710.48万元,较年初增加0万元;无形资产0万元,较年初增加0万元。固定资产中,通用设备资产年初数8.94万元、年末数8.94万元,较年初增加0万元;专用设备资产年初数20.00万元,年末数20.00万元,较年初增加0 万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数11.54万元、年末数11.54万元,较年初增加0万元。
本部门共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分  其他需说明的事项
2017年 我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


河北玉田经济开发区管理委员会2017年部门决算公开目录.doc
河北玉田经济开发区管理委员会2017年部门决算公开表格.xls

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