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光荣院2017年部门决算公开
2018-08-06 18:27:37   来源:   评论:0 点击:

2017年玉田县光荣院部门决算公开说明
第一部分  玉田县光荣院部门概况
一、部门职责
负责全县孤老和生活不能自理的烈士家属、病故军人家属、复原伤残军人等需要集中供养的优抚对象的收养、护理、医疗、康复等工作。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为光荣院,与上年决算相比无变化。其中:行政单位0个,事业单位 1个。年末实有人数 3人,其中行政编(含参公)0 人、事业编3人,其他人员0人。下设办公室、财务科等科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为玉田县光荣院,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
较好的完成了需要集中供养的优抚对象的收养、护理、医疗、康复等工作。
 
第二部分   玉田县光荣院2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  玉田县光荣院2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计240.11万元。其中:财政拨款收入    240.11万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入增加33.18万元,主要原因是增加项目收入 。与2016年相比增加2.31万元,主要原因是:工作人员工资调整。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计247.99万元。与年初预算相比,本年支出增加67.09万元,主要原因是项目调整。                          。
与2016年相比,本年支出增加42.99万元,主要原因是改善服居住环境,工作人员工资调整。其中:基本支出21.69万元,减少2.61万元,主要原因为减少开支;项目支出226.3万元,增加45.6万元,主要原因为改善居住条件,工作人员工资调整 。
年末结转结余总计25.3万元,比上年度减少7.9万元。主要原因是:改善居住条件,工作人员工资调整。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数180.9万元,调整预算数247.99万元,决算数247.99万元,年末结转和结余   25.3万元。决算数比年初预算数增加67.09万元,主要原因为新增项目支出。
与2016年相比,决算数增加42.99万元,原因为改善居住条件,工作人员工资调整。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元。与上年相比增加(减少)0万元。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元。与上年相比增加(减少)0万元。因公出国(境)0团  0组, 0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算 0 万元,与年初预算数相比增加(减少)  0万元。与上年相比增加(减少) 0  万元。其中:公务用车运行维护费支出  0 万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量0辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)  0万元。与上年相比增加(减少) 0万元。国内公务接待0 次,  0人,国(境)外公务接待0 次, 0 人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出 0万元。
与年初预算相比增加(减少)0万元。与上年相比增加(减少)0万元。             。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数 0万元,决算数0 万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0 万元,决算数0 万元,比年初预算增加(节减)0万元;服务类政府采购预算数 0万元,决算数0 万元,比年初预算增加(节减) 0 万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额276.67万元,较年初增加  37.44万元。其中流动资产273.29万元,较年初增加34.99万元;固定资产3.38万元,较年初增加2.45万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数0.93万元、年末数3.38万元,较年初增加2.45万元;专用设备资产年初数0万元,年末数0万元,较年初增加(减少)  0万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数   0万元,较年初增加(减少)0万元。
本部门共有车辆0辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零 ;我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零;我部门无“三公”经费收入支出,因此部门就算表中相关表格数据为零、我部门无政府采购收入支出,因此部门就算中先关表格数据为零。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。光荣院2017年决算公开目录.doc
光荣院2017年决算公开批复.zip
光荣院2017年决算公开表格.xls

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